《全县经济分析会发言材料》

全县经济分析会发言材料

***公司2013年上半年经济活动分析

一、上半年主要指标完成情况

1、吞吐量累计完成167.56万吨，其中进口115.25万吨，出口52.31万吨。

2、自然吨累计完成115.25万吨。直取量24.77万吨，直取率21.5%。

3、外贸量累计完成25.43万吨。

4、累计实现收入1707.85万元。资金回收989.76万元，完成率100%。

5、港口综合作业单价为14.82元/自然吨。

6、上半年成本费用累计为1717.40万元，其中，累计固定成本为698.36万元，变动成本为1019.04万元。

7、单位变动成本Ⅰ为6.08元/吞吐吨，单位变动成本Ⅱ为0.6元/营收元（扣除400万元的预提场地租费计算，单位变动成本Ⅰ为3.69元/吞吐吨，单位变动成本Ⅱ为0.36元/营收元）

8、实现利润-7.67万元。主要是6月份预提****的场地、房屋、铁路租费等费用400万元。

二、上半年经济运行主要特点

1、生产组织经受住考验

公司边组建、边建设、边运营，在机械、劳力、场地等紧张短缺的状况下，公司上下齐心协力，攻坚克难，，全力挖掘内部潜力，严密过程控制，打破常规、优化整合、科学配置，全力保证一线生产，生产组织经受住考验，公司生产忙而不乱，高效有序。

2、进出不均衡，仓储能力面临严峻考验。上半年共进口煤炭115.25万吨，出口52.31万吨。截止7月1日公司出运红线范围内大港公司货物44.89万吨，场存矛盾仍很突出，上半年部分时段需以出量进，经过积极催运及场地整理，才能确保接卸。

3、生产不均衡，时紧时松。5月上旬仅完成吞吐量9.2万吨，

其中有11个班次未开作业线，但中、下旬海轮集中到港，克服场地、设备、劳力等资源短缺满足需求，其中仓储瓶颈尤为突出。

4、煤炭外贸量滞长。上半年外贸量累计完成25.43万吨，主要是4月份完成的，6月份仅为吞吐量的6%。

5、设备老旧故障率高，随着6月份新添自卸车、加长臂单斗车等设备到港，生产保障能力有所提升。

6、加强成本管控和绩效考核。强化了单机核算、修理定额、大宗物资消耗、生产过程成本控制。

7、全力推进nosa安健环系统建设。坚持学以致用的原则，稳步有序开展nosa进班组、到岗位及技能鉴定等活动，不断提升员工生产安全意识和业务水平。

8、防尘治污日常化、制度化，确保货运质量零事故，力争环境保护零投诉。

9、落实梅雨季节煤炭堆桩的防塌方措施，积极应对突发极端气候状况下的防风工作，强化季节性安健环检查，加大现场管理力量投放。