《烟草公司安全标准化自评报告范例》

烟草公司安全标准化自评报告范例

报告编号：

xxxxx有限公司

自评报告

申请企业：xxxxx有限公司

所属行业：工贸专业：xxxxx制品制造

自评等级：二级自评性质：复评√自评日期：2015年11月22日至2015年11月23日是否在企业内部公示：■是□否是否申请自评：■是□否

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附件2：

企业基本情况表

申请企业地址企业性质xxxxx有限公司武汉市经济开发区万家湖路132号国有企业安全管理机构安保部员工总数专职安全260人特种作业3人管理人员人员24156万元33人固定资产主营业务12275万元收入倒班人倒班情况■有□没有数及方式三班二运转107人法定代表人联系人电话电话手机84231028传真8429849884298858传真8429885813339986175电子信箱zhangam@@hbtobacco.cn自评等级□一级■二级□三级本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：□一级■二级□三级□无本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：2012年12月26日取得安全生产标准化二级达标企业。如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：xxxxx集团公司公司2007年3月建立了质量、环境与职业健康安全管理体系，公司安保部负

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责环境与职业健康安全管理体系组织推进运行和检查，公司质量部负责质量管理体系运行检查推进，同年，取得质量、环境与职业健康安全管理体系证书，证书已于2013年9月通过复审。发证机构：北京大陆航星认证有限公司姓名所在部门职务/职称经理副经理副经理工会主席安保部长生产部长办公室副主任设备工程部长企业管理部副部长工艺品质部部长市场部部长技术中心主任安保部副部长（注册安全工程师）安保部处科员工会代表工会代表（女）安全xxxxx行政专业电话组长朱巍本企业安全生产标准化自评小组主要成员成员经济管理15071338889xxxxx行政行政行政xxxxx1380866173313808656463133399861751380719761813971655206经济管理13871519798机械行政xxxxx136071200561388602240713517257265市场营销13667141511xxxxx计算机1387127709913986065448138712409291397165520615827644287

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xxxxx有限公司

安全生产标准化自评报告

为全面检验xxxxx有限公司（简称公司）安全生产标准化二级达标创建一年多来的成效，进一步提升公司安全生产管理水平，构建公司持续改进的安全生产长效机制，公司于2015年11月22日到23日，成立了以公司经理xx为组长，公司分管领导、各部门负责人、安全员、注册安全工程师、工会代表等17人组成的安全标准化自评工作小组。依照yc/t384《xxxxx企业安全生产标准化规范》要素对公司进行了安全生产标准化二级复评进行逐项自评。1概述

1.1企业简介

xxxxx有限公司2001年11月经湖北省工商管理局注册成立，地处武汉市经济技术开发区万家湖路132号，占地面积41907㎡，注册资金1000万元。

公司主要采用烟梗、烟末为原材料，运用国内先进的造纸法xxxxxxx生产工艺，生产出新型的xxxxxxx产品。

公司党总支高度重视安全生产工作，牢固树立“以人为本、安全发展”核心安全理念，始终坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的安全方针和“安全红线”原则，大力推进安全生产“三化”建设（安全标准化、安全文化、质量、环境与职业健康安全管理体系标准化），紧紧围绕“提升本质安全水平、提升员工安全素养、提升安全管理水平、提升人文和工作环境”四项核心任务，为全体员工打造一个健康、平安、快乐、和谐的新业xxxxxxx开发公司。

1.2公司下属单位；公司下设生产部、安保部、工艺品质部、市场部、设备工程部、企业管理部、办公室和技术中心，现有员工260

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余人。

1.3安全管理机构和人员

公司成立安全生产委员会，公司经理任安委会主任、安委会下设有：安委会办公室、安全生产领导小组、消防安全领导小组、道路交通安全领导小组、职业病防治安全领导小组、信访安全领导小组等10个安全领导小组。公司在7部和1中心分别成立了安全领导小组、每个安全领导小组下设至少1个安全工作组。公司在各部门和技术中心等单位共成立了2个志愿消防队。

公司有注册安全工程师2人、专职安全员1人，兼职安全员7人、公司安委会领导组成员和专兼职安全员全部参加武汉市安全主管组织的安全培训考核合格，取得了安全管理员证书和安全员证书。

公司配备有消防监控专职人员2人、志愿消防队员60余人，全部持证上岗，在有参与安全管理与沟通协商的工会代表3人，其中，女工代表1人。

公司特种作业人员共33人，特种作业人员全部持证上岗，作业证均在有效期。

《特种作业人员清单》表2

种类人数电工14人叉车工焊接工锅炉操作工电梯工4人3人8人4人1.4公司经营范围：xxxxx制品研究、生产和服务。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）

1.5主要服务流程：年度新产品策划——新产品研发——新产品试验定产——发布新产品——接收生产计划——采购烟叶、烟梗及其他辅原物料——物料到货、检验入库——按生产计划配料——投料——解纤——浸取——涂布——制浆——抄造——烟叶成型——检

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验——包装入库—销售——客户回访

1.6主要产品生产能力和规模。“十一五”期间，公司累计生产各种型规格重组烟叶23640万吨，实现利税17733万元，上缴税金9250元，主要经济指标屡创历史新高，进入“十二五”以来，公司继续保持平安稳定，实现了又好又快发展。2013年公司实现重组烟叶提质上档，2014年公司实现重组烟叶4362吨，销售收入22144万元，利税8613万元，2015年截止目前公司实现重组烟叶5788吨，销售收入24155万元，利税12682万元。

1.7主要生产设备：

我公司现有设备分为。抄造、制浆、锅炉、配电以及污水处理几大部分。抄造成套设备主要是以1880/95型造纸、打包机等组成，其中，1880型造纸机主要包括网部、压榨部、烘干部、碎片机等四大部份组成；制浆设备主要包括解纤机、漂浆机、高浓磨浆机，螺旋挤浆机、低浓磨浆机、卧式沉降分离机、蝶式分离机、浓缩设备、微滤机、烟棒粉碎机、翻箱喂料机等组成；锅炉有15吨锅炉、8吨锅炉和6吨锅炉三台；配电有干式变压器、箱式变压器、高压成套设备以及低压成套设备组成；污水处理主要有污水压泥机等主要设备组成。

主要设备一览表（表1）

序号设备名称型号规格数量计量单位使用部门1.2.3.4.5.6.7.1880zdpls-600zgs5yc600slx25018″苏州优耐lw380×1216442套台套台台台台生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部

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1520-n；

8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.dhp（n）470dn1400×h160浓缩罐等rbwl3tdpwns6-1.25-q（s1）wns8-1.25-q（s）wns15-1.25-y（q）h3.00dxscbz9-1600/101000kvacyep-ldw200044311114212组套台台台台台台台台台生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部市场部生产部生产部生产部1.8公司重大危险源；公司依据gb18218《危险化学品重大危险源辩识》、gb28001《职业健康安全管理体系要求》和国家安监局管协调字［2004］56号《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》要求，组织公司安全管理人员、注册安全工程师、安全员和部门负责人对公司范围内的危险源进行辩识和风险评价，经现场检查识别、评价确认公司在经营新型xxxxxxx制品研发、生产和服务、消防和特种设备使用管理等过程中安全风险等级不高，处于安全可控状态，不涉及重大危险源和重大安全风险。

1.9伤亡事故情况。近三年公司内无发生国家规定应纳入事故统计范围上报的事故。公司制定了安全管理工作若干相关的制度，制度中对事件（包括事故、未遂事件）的报告、调查分析与处理进行了规定。

1.10职业危害情况。公司所属行业为xxxxxxx开发生产，公司不存在职业危害、近10年来，公司未发生中毒事故和职业病患病情况。

2安全生产标准化二级达标后，3年来的运行情况

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公司于2012年12月获得国家安全生产标准化二级企业达标单位。取得二级达标后，公司严格按照《xxxxx企业安全生产标准化规范要求》，继续深入开展安全生产标准化工作，巩固达标成果，成立了由公司主要负责人为组长，分管安全负责人为副组长，各部门负责人为成员的安全生产标准化领导机构，指导公司安全生产标准化运行工作。下设安全生产标准化运行管理小组，由安保部部长担任组长，公司各职能部门负责人和（兼）职安全员为成员组成。负责安全生产标准化运行的日常管理、监督、执行工作。安全生产标准化运行管理小组按照《xxxxx企业安全生产标准规范要求》，结合各部门的工作职能，制定公司、部门安全生产标准化运行工作计划，依据《安全生产标准化考核评价表》规定的范围，部门每月对本部门安全生产标准化工作运行情况进行检查，每半年将部门安全生产标准化工作运行情况进行总结，并将工作总结上报投资公司综合办。安保部每月对公司安全生产标准化工作运行情况进行一次综合检查，并进行总结汇总，公布检查结果，同时将检查结果纳入部门安全绩效考核。具体情况如下：

2.1领导重视、全员参与，公司安全生产标准化实施运行取得业绩

1）、公司采取“一岗双责、党政同责、齐抓共管、目标到岗”全员安全责任制管理模式。坚持“安全责任肩上挑、人人头上有目标”，严格实行各部门安全管理“一把手”负责制，层层签订安全责任状、确保安全生产与日常工作“同计划、同布置、同检查、同考核、同奖惩”，安全工作做到“五到位”，即“责任到位、目标到位、执行到位、考核到位、改进到位”，扎实推进公司的安全生产责任落实。2015年共签订安全责任书13份，收取安全风险抵押金34万余元。

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2）在xxxxxxx行业内率先将多种管理体系融合为一体。公司将环境与职业健康安全管理、现场6s管理、与安全生产标准化管理融合为一体，围绕一条主线（以人为本、安全发展），落实“两大责任”（安全生产企业主体责任和个人安全责任），构建具有鲜明特点公司安全综合管理平台。

2.2隐患排查治理“两化”系统取得湖北省安监总局的好评。公司从2015年1月—2015年11月止，在公司、部门和班组全面开展三级安全检查，发现各种安全隐患和问题点共1146项，其中，公司级138项、部门级共401项、班组级安全隐患自查607项，针对这些安全隐患，公司经理在每月的安全工作例会上组织了分析、按“五定五落实”的原则，明确了整改责任部门、责任人、完成时间、资源配置、验证人及效果报告等机制和要求，并列入公司安全绩效考核中，公司所有安全隐患均按要求限期整改完成。

2015年3月，公司向武汉市经济开发区安监局申报注册《安全生产隐患排查治理“两化”系统》，并每月按规定时间上线填写公司每月安全隐患排查与整改情况，得到了武汉市经济开发区安监局主管部门的好评。

2.3、安全责任险管理。按《省政府关于进一步强化制度建设确保安全生产的决定》明确的范围及要求，严格执行安全生产责任风险金缴纳工作。根据企业实际，确定机动车驾驶员为重点岗位，与其分管领导签订驾驶员交通安全责任担保书，按照1000元/人风险抵押金标准缴纳。2013年共收取全员风险抵押金31万元；2014年共收取全员风险抵押金32万元；2015年共收取全员风险抵押金34万元。

2.4.经费落实情况：公司各部门编制年度安全投入费用预算上报综合管理部，由综合管理部汇总后报财务中心，财务中心将安全投入费用

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纳入公司年度财务预算计划，经公司主要负责人审批，报上级主管部门批准后，财务中心按计划足额支出安全费用，保证安全投入资金专款专用。财务中心会同综合管理部、安保部每半年对安全投入费用的使用方案或计划完成情况进行一次检查和统计，财务中心每年底对安全投入费用使用情况进行统计并形成统计分析材料，综合管理部每年底对安全投入费用使用的效果进行分析并形成分析报告，在公司安委会或管理评审会议上向公司主要负责人报告。

2.5创建过程及重点环节。2012年以来，以加强交通运输、电气电路、食品卫生安全、特种设备管理工作为重点，全面落实安全生产主体责任和监管责任，不断强化专业安全评估、隐患排查治理、安全设施建设、安全教育培训和应急预案演练等工作。累计发现安全管理缺陷及隐患138项，及时落实整改，已关闭138项，全部整改到位。

2.5.1持续改进的运行机制的建立及效果情况。安保部每年组织开展部门各管理层次的安全生产标准化自评工作。制定评价计划，组建评价组，对照《xxxxx企业安全生产标准化规范》逐项检查，针对自评考核检查过程中发现的问题和事故隐患，分析原因、制订纠正和预防措施，予以改进，并将纠正和预防措施、改进情况报公司安委会。安委会审核自评资料，组成复评小组，由分管安全的领导任组长，公司安保部、职业健康安全事物代表及相关人员为成员，按照p（计划）-d（实施）-c（检查）-a（改进）的方法，编制复评考核检查表，对自评表项目逐项检查验证，形成复评结论性意见，由公司安保部汇总公司存在的管理缺陷和安全隐患，提出安全对策措施建议，向公司安委会报告，形成公司安全管理评审报告，作为下年度安全工作改进目标和内容的依据。近三年无一起安全事故发生。

2.6安全生产管理制度、操作规程的建立及落实情况

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2.6.1制度建立和健全情况

公司编制了职业健康安全《管理手册》1个，《程序文件》20个；安全管理制度25个，安全操作规程13个；综合应急预案1个，专项应急预案5个，现场处置方案共3个。涵盖安全方针、规划和总结、危险源管理、法律法规和其他要求、组织机构和职责、职业健康安全文件和记录、能力、意识和安全培训教育、参与、协商和沟通、车间和班组安全管理、相关方安全管理、安全信息化、安全标识、设备设施安全基础管理、消防安全管理、危险作业管理、职业危害和劳动防护用品管理、应急准备和响应、安全检查和隐患管理、事故事件管理、安全绩效考核和管理评审。符合公司安全管理需要以及安全生产标准化要求，覆盖公司各作业人员、设备设施、作业现场的安全管理。

2.6.2制度制定、评审、发布情况

综合管理部组织各制度归口部门，针对法律法规、国家、行业标准修订情况，通过开展调研与策划，结合企业安全管理实际，定期或者实时对安全管理体系文件、应急预案、处置方案、操作规程进行合规性、适宜性、可操作性评价、修订、评审与发布实施。所有安全类管理体系文件已经按照要求进行了修订、评审和发布。

2.6.3制度运行检查及落实效果

近三年公司安全生产标准化工作按照公司管理体系文件要求运行，填写安全验证记录6类，共计近400余份记录，做到有计划、有实施、有考核、有改进，制度得到有效运行和落实，并能持续改进。

2.1.4制度清单

序号1管理手册程序文件

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文件名称编号归口部门企业管理部xy-1-2013

23456789文件控制程序记录控制程序法律法规及其他要求获取控制程序环境因素的识别与评价控制程序危险源辨识与风险评价控制程序方针、目标和管理方案控制程序信息交流和沟通控制程序管理评审控制程序xy-2-01xy-2-02xy-2-03xy-2-04xy-2-05xy-2-06xy-2-07xy-2-08xy-2-15xy-2-16xy-2-18xy-2-19xy-2-20xy-2-23xy-2-24xy-2-25xy-2-27xy-2-28xy-2-29xy-3-12xy-3-13xy-3-14xy-3-15xy-3-16xy-3-17xy-3-18xy-3-19xy-3-20-12-

企业管理部企业管理部企业管理部安保部安保部企业管理部企业管理部企业管理部企业管理部企业管理部安保部安全管理部安保部企业管理部企业管理部企业管理部安保部安保部安保部10生产和服务控制程序11标识及可追溯性控制程序12环境和职业健康安全运行控制程序13对相关方施加影响控制程序14应急准备与响应控制程序15内部审核控制程序16监视和测量控制程序17合规性评价控制程序18事件事故报告处理控制程序19数据分析控制程序20不符合、纠正和预防措施控制程序安全管理制度123456789

安全生产责任制安全生产投入制度危险作业管理制度消防安全管理制度安全绩效考核制度特种设备安全管理制度三同时“管理制度安全检查和隐患管理制度事故、事件管理制度安保部安保部安保部安保部安保部安保部安保部安保部安保部

10应急管理制度11突发公共事件应急预案12锅炉（压力容器）事故应急预案13火灾事故应急预案14员工食物中毒应急预案15群体性上访事件应急预案16工伤事故应急预案17安全教育制度18相关方安全管理制度19安全标识管理制度20道路交通安全管理制度21职业健康安全及环境卫生管理制度22吸烟室管理制度23安全风险抵押金制度24安全生产奖惩制度25重点（要害）部位安全管理规定安全操作规程123456789原料仓储叉（抱）车安全操作规程电梯安全操作规程解纤操作安全操作规程精磨作业操作规程双效浓缩操作规程涂布作业操作规程配料操作规程风送作业操作规程打包作业操作规程xy-3-21xy-3-22xy-3-22-01xy-3-22-02xy-3-22-03xy-3-22-04xy-3-22-05xy-3-23xy-3-24xy-3-26xy-3-27xy-3-30xy-3/安-01xy-3/安-11xy-3/安-12xy-3/安-13安保部安保部安保部安保部安保部安保部安保部安保部安保部安保部安保部安保部安保部安保部安保部安保部xy-3/市/作-07xy-3/市/作-08xy-3/生/作-06xy-3/生/作-10xy-3/生/作-13xy-3/生/作-18xy-3/生/作-19xy-3/生/作-22xy-3/生/作-23xy-3/生/作-24xy-3/生/作-25xy-3/生/作-26市场部市场部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部10配电房安全技术操作规程11锅炉安全操作规程12机电维修操作规程

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13水质化验作业操作规程xy-3/生/作-27综合应急预案生产部1突发公共事件应急预案专项应急预案xy-3-22xy-3-22-01xy-3-22-02xy-3-22-03xy-3-22-04xy-3-22-05安保部12345锅炉（压力容器）事故应急预案火灾事故应急预案员工食物中毒应急预案群体性上访事件应急预案工伤事故应急预案安保部安保部安保部安保部安保部现场应急处置方案123《配电房现场应急处置方案》《各仓库现场应急处置方案》《锅炉房现场应急处置方案》xy-3/生-00xy-3/市-00xy-3/生-00安保部安保部安保部2.7安全生产责任制落实及考核、奖惩情况2.7.1责任制的制定情况

公司安全生产委员会办公室按照领导、部门工作和职能分工，依照国家相关安全法律法规、《yc/t384xxxxx企业安全生产标准化规范》、《gb/t28001职业健康安全管理体系规范》和公司安全管理体系文件要求编制公司领导、各部门、员工的基本安全职责和责任目标，各职责的具体工作要求。

2.7.2责任制覆盖情况

每年初，由公司安委会组织逐级签订《安全生产责任书》，逐级落实安全责任。2015年公司共签订分线领导责任书5份、分线部门负责人责任书8份、全员岗位承诺书240余份。做到责任制全覆盖。

2.7.3责任制检查、考核情况

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依照《安全生产责任制》，安保部与综合管理部每年组织一次对各部门的安全职责和工作指标执行和完成情况进行综合绩效考核与评价。各部门依照公司《管理手册》中的目标管理要求建立目标考核体系，对各部门、各岗位的具体安全责任目标、职责和权限进行年度、季度、月度考核，作为年终安全责任目标考核、风险抵押金兑现、责任追究、先进评比的依据，由公司安委会办公室汇总，提交安委会，对各部门安全绩效进行总评，确定奖惩额度、兑现比例、先进名单。总评内容在公司办公会上公布。

2.8安全生产教育培训的组织及效果评估情况

2.8.1培训组织情况。各部门主管安全负责人每年12月中旬根据安全管理的需求，组织制定本部门下年度安全培训教育计划，计划内容包括内部培训与外部培训具体项目、教育培训目标、管理职责与要求、计划时间、教育培训内容、方法与实施及检查考核要求，于12月20日前报综合管理部。综合管理部将各部门上报的年度安全培训教育计划进行汇总，结合公司安全培训教育的实际需求，编制年度安全培训教育计划。综合管理部将年度安全培训教育计划汇总，编制公司年度教育培训计划，经公司领导批准后下发实施。

2.8.2培训实施情况：近三年组织公司级培训班9个，聘请市安协安全专家、省消防协会讲师授课，累计培训时间81小时，参训人数约450人次。培训班包括安全生产标准化基础管理培训、安全生产标准化现场技术要求培训、安全管理人员资格培训、安全员培训。培训内容：安全生产标准化有关文件标准、消防安全知识、隐患治理措施、危险源辨识和控制措施、应急救援预案、现场管理、过程控制、人员行为管理、相关方管理、安全绩效评定、隐患排查范围和方法。

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公司采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。制定有隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。按照方案进行隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定了隐患等级，登记建档。

根据安全隐患排查与整改的结果，公司安全主管部门于2015年

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