《对某某人力资源的审计报告》

对某某人力资源的审计报告

根据工作安排，审计人员于2009年11月18日-12月25日对某某的人力资源进行审计，本次审计重点是了解某某人力资源各项工作的开展情况，明确人力资源各项规章制度、流程是否建立健全，基础工作是否落实，人员资质是否符合岗位要求，及审核相关内部控制流程的规范性。

一、人力基本情况：按某某对《审计报告（征求意见稿）》的反馈意见分析

（一）截止至2009年11月5日，某某（含集团总后勤）共有42个部门，员工963人。见表

一、

二、三：（明细见附件一）

（二）员工分别按工种、学历、籍贯划分：

工种

人数

占总人数

学历

人数

占总人数

籍贯

人数

占总人数普工

457

47.46%

初中

582

60.44%

湖南

184

19.11%技工

193

20.04%

高中

157

16.30%

广东

172

17.86%管理

171

17.76%

大专

82

8.52%

云南

164

17.03%文职

82

8.52%

中专

73

7.58%

四川

106

11.01%销售

58

6.02%

本科

25

2.60%

河南

83

8.62%设计

0.21%

小学

2.08%

广西

72

7.48%合计

963

100.00%

中技

1.04%

湖北

55

5.71%

职高

0.31%

江西

48

4.98%高技

0.10%

陕西

22

2.28%中师

0.10%

福建

1.97%其他

0.93%

安徽

1.25%合计

963

100.00%

贵州

1.04%

其他

1.66%合计

963

100.00%

备注：

1、管理。指总经理、副总、厂长、经理、主管、主管助理、正副班长、领班、主任、领队、正副队长等职务。

2、文职。指文员、跟单员、统计员，及财务部、人力部职员。

3、技工。指操作各种机械设备的生产一线员工。

管理人员大专以下学历的占管理人员总数的83.04%，素质有待提升。见下表：（明细见附件二）

管理人员学历

合计

小学

初中

高中

职高

中技

中专

大专

本科

无资料管理人员人数

171

85

38

3占比

100.00%；

1.17%；49.71%；

22.22%；0.58%；

2.92%；

6.43%；

9.36%；

5.85%；

1.75%

（三）2009年1月1日-11月5日，全年离职率为24.92%，离职人数321人。见下表：（明细见附件三）

项

目

异动人数

占异动总人数比

离职类别

辞职

234

72.90%

自离

63

19.63%

辞退

23

7.17%

调到其他公司

0.31%

工龄

不满1年

173

53.89%

针对某某人力资源部提出。目前人员配置无法完成审计建议中的工作量。建议某某对人力部各岗位工作量进行评估，出具工作量分析报告，由某某总经理审批后定岗定编，并报集团审计部备案。

（七）反馈落实审计建议的时间、部门、责任人。

请某某人力资源部负责人、总经理对上述发现问题及各项审计建议制订“整改时间、整改部门、整改责任人”，在2010年3月26日前报审计部备案，以便审计部开展后续跟进工作。对于《审计报告（征求意见稿）》中发现的问题，某某未回复的部份，视为符合实际情况，并同意按审计建议改进。